Eurooppa on kuin valtava markkina-alue, jossa miljoonat ostajat ovat vain muutaman klikkauksen päässä. Mahdollisuudet ovat houkuttelevia, mutta ennen kuin aloitat verkkokaupan, kannattaa ymmärtää, että tämä ympäristö ei ole täysin haasteeton. Verosääntöjen sokkelo, vaanivat tullimaksut ja byrokratian pyörremyrsky voivat yllättää tulokkaan.
Tässä artikkelissa selitämme, miten ALV, OSS- ja IOSS-järjestelmät sekä uusi pienyritysten erityisjärjestely vaikuttavat matkaasi.
Marin tarina: kuinka unelmasta tuli totta
Mari on nuori suunnittelija Pärnusta, jonka käsintehdyt korut valloittivat nopeasti Viron markkinat. „Miksi niitä ei myytäisi myös Euroopassa?“ hän ajatteli. Hän avasi verkkokaupan, ja ensimmäiset tilaukset Saksasta ja Ranskasta lämmittivät hänen sydäntään.
Mutta ilon varjostivat pian ensimmäiset kysymykset: „Miksi laskun ALV-prosentti on väärä?“ ja „Miksi minun piti maksaa ylimääräistä pakettiautomaatilla?“
Mari ymmärsi, että verkkokauppa Euroopassa ei ole vain kääntämistä ja toimituksia – se koskee myös veroja. Onneksi hän löysi ratkaisut: avoimen lähdekoodin ohjelmistot (OSS), kansainvälisen lähdekoodin ohjelmistot (IOSS) ja pienyritysjärjestelmän. Niiden ansiosta hän pystyi kasvattamaan liiketoimintaansa juuttumatta byrokratiaan.
Marin oppitunnit
- Älä aliarvioi verosääntöjä
Mari ajatteli, että hinnaston kääntäminen ja kansainvälisten lähetysten lähettäminen riittäisi. Todellisuudessa hänen piti opetella, miten arvonlisävero toimii Euroopassa. - OSS ja IOSS pelastivat päivän
Kun Mari liittyi OSS:ään, virheellisten ALV-kantojen ongelmat katosivat. IOSS auttoi välttämään tilanteen, jossa asiakkaiden piti maksaa ylimääräistä pakettiterminaalilla. - Pienten yritysten erityisjärjestelyt: hengähdystaukoa
Koska Marin liikevaihto oli alle 100 000 euroa, hän pystyi soveltamaan pienten yritysten erityisjärjestelmää ja siten hyödyntämään arvonlisäverotonta kaupankäyntiä.
ALV Euroopassa: määräpaikkaperiaate ja OSS
Unohda ajatus, että maksat veroja vain kotimaassa. Euroopan unioni soveltaa kohdemaaperiaatetta: ALV on maksettava siellä, missä asiakas tekee ostoksensa. Jos yksityisasiakas sijaitsee Pariisissa, sovelletaan Ranskan sääntöjä.
10 000 euron rajaJos rajat ylittävät myyntisi ylittävät tämän summan, sinun on otettava huomioon kunkin kohdemaan arvonlisäverokanta.
OSS (yhden pysähdyksen palvelupiste)Se on kuin universaali lippu – voit ilmoittaa kaikki EU-myyntisi yhdellä ilmoituksella kotimaassasi. Vähemmän paperityötä, enemmän aikaa kasvattaa liiketoimintaasi.
Tuonti, tulli ja IOSS
Jos myyt Euroopan unionin ulkopuolelta saapuvia vähäarvoisia tavaroita (enintään 150 euroa), voit käyttää IOSS-erikoistilaus (Import One Stop Shop). Tämän järjestelmän avulla voit kerätä arvonlisäveron ostohetkellä ja välttää tilanteen, jossa asiakkaan on maksettava odottamatta lisämaksuja pakettiterminaalilla.
Kaikista tuontitavaroista kannetaan verot – alle 22 euron arvoisten tuotteiden verovapaus on historiaa.
Jos lähetyksen arvo ylittää 150 euroa, siihen lisätään tullimaksut. Ne riippuvat tavaroiden tyypistä ja alkuperästä. Suunnittele hinnoittelusi viisaasti välttääksesi epämiellyttävät yllätykset.
Pienten yritysten erityisjärjestely – uusi elämä startup-yrityksille
Tämä vuosi toi pienille verkkokauppiaille kauan odotetun helpotuksen: pienten yritysten erityisjärjestelmä. Jos kokonaisliikevaihtosi Euroopan unionissa on alle 100 000 euroa, voit hyödyntää verovapautusta myös muissa jäsenvaltioissa. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse ottaa välittömästi käyttöön avointa asiointipalvelua tai rekisteröityä jokaisessa maassa. Mutta on otettava huomioon, että Jos valitset erityisjärjestelmän, et voi vähentää ostoistasi maksamaasi arvonlisäveroa. Tämä sopii paremmin kauppiaille, joiden kulut ovat suhteellisen pieniä.
Miten aloittaa verolabyrintti eksymättä?
- Tarkista kohdemaiden ALV-kannat (17–27%)
- Käytä OSS- ja IOSS-järjestelmiä – ne ovat parhaita ystäviäsi
- Arvioi erityisjärjestelmän sopivuutta pienille yrityksille – se voi olla pelastus
- Suunnittele hinnoittelu – ota huomioon verot ja tullimaksut
- Pysy ajan tasalla lainsäädännön muutoksista – pelin säännöt muuttuvat jatkuvasti
Digitaalinen veroraportointi on tulevaisuutta
Euroopan unioni on siirtymässä kohti sähköistä laskutusta ja reaaliaikaista raportointia. Vision mukaan vuoteen 2030 mennessä viestinnän valtion kanssa on oltava automatisoitua ja yksinkertaista, ja raportoinnin ja oikean datan on oltava saatavilla juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Tämä luo todellista arvoa yrityksille ja auttaa vähentämään byrokratiaa. Jos aloitat tänään, mieti digitaalista ratkaisua – se on investointi tulevaisuuteen.
Onko yrityksesi verkkokauppa valmis eurooppalaisiin verosääntöihin? Jos tarvitset tukea, selvyyttä tai haluat varmuuden siitä, että kaikki on oikein – võta meiega ühendust.
Autamme sinua selkeyttämään OSS:n, IOSS:n ja pienyritysten erityisjärjestelmän käyttöönottoa ja varmistamme, että kansainvälinen myyntisi sujuu kitkattomasti ja verotehokkaasti.
Keskustele talousasiantuntijamme kanssa
Väliaikainen talousjohtaja – strateginen tuki pysyvän talousjohtajan etsinnässä
Johtajuusvajeen ei tarvitse tarkoittaa riskiä – väliaikainen talousjohtaja tuo vakautta ja strategiaa.
Verovaikeuksien keskellä: voimmeko säilyttää tasapainon?
Veromuutokset mullistavat Viron liike-elämää ja arkea. Uusi blogi auttaa sinua pysymään ajan tasalla muutoksista.
Oman pääoman ehtoinen rahoitus – onko virolainen yrittäjä valmis tapaamaan sijoittajan?
Kasvata liiketoimintaasi älykkäästi – osakepohjainen rahoitus tuo sijoittajien tietämyksen, kontaktit ja strategisen näkökulman.